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日前，完美世界低開(kāi)0.68%，隨后震蕩上漲中午一度上漲2.04%，但尾盤再次變綠收盤時(shí)報(bào)14.66元/股，跌0.27%，總市值284.4億元
日前，完美世界就預(yù)測(cè)了其慘淡的半年度業(yè)績(jī)當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)今年上半年歸母凈利潤(rùn)為2.3億至2.7億元，同比下降81.9%至78.75%第二個(gè)交易日，完美世界暴跌8.47%
完美世界昨日發(fā)布的半年報(bào)與其半年度業(yè)績(jī)預(yù)告基本一致今年上半年，其營(yíng)收為42.07億元，同比下降18.22%，歸母凈利潤(rùn)2.58億元，同比減少79.72%，扣非歸母凈利潤(rùn)3823.66萬(wàn)元，同比減少96.68%
完美世界表示，今年上半年業(yè)績(jī)下滑的原因包括:伴隨著疫情逐漸消退，其主要游戲流量較去年同期自然下降，第二季度推出的新游戲均為當(dāng)期確認(rèn)，大部分充值收入遞延至后期，降低了上半年游戲業(yè)務(wù)的利潤(rùn)。
此外，調(diào)整海外游戲布局，關(guān)停部分未按預(yù)期表現(xiàn)的海外游戲項(xiàng)目，優(yōu)化相關(guān)項(xiàng)目人員今年上半年，相關(guān)項(xiàng)目前期研發(fā)支出，停工期間充值，人員優(yōu)化支出，與相關(guān)合作方的協(xié)議安排等一次性虧損約2.7億元
由于疫情消失和新游戲延期收入，第二季度收入同比下降
先看營(yíng)收完美世界認(rèn)為，今年上半年?duì)I收下滑主要有兩個(gè)原因一是伴隨著疫情紅利逐漸降溫，其旗下《誅仙》手機(jī)游戲，《完美世界》手機(jī)游戲，《新笑傲江湖》手機(jī)游戲等主力游戲的流量較去年同期自然下降，疫情帶來(lái)的去年同期高基數(shù)對(duì)游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收同比變化有一定影響
同時(shí)，新游戲主要在今年上半年后期推出，按照會(huì)計(jì)政策收入遞延，游戲業(yè)務(wù)收到的產(chǎn)品周期影響同比下降。
財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化印證了完美世界的解釋一季度，其營(yíng)收為22.31億元，同比下降13.34%，二季度營(yíng)收進(jìn)一步下滑至19.76億元，同比下降23.1%，環(huán)比下降11.44%
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年上半年完美世界推出的新游戲包括動(dòng)作單機(jī)手機(jī)游戲《非常英雄救世奇緣》，Roguelike卡牌手機(jī)游戲《舊日傳說(shuō)》，擁有多個(gè)創(chuàng)新游戲的MMORPG手機(jī)游戲《戰(zhàn)神遺跡》，朱仙的第一輪創(chuàng)新MMORPG手機(jī)游戲《夢(mèng)幻新誅仙》前兩個(gè)是第一季度推出的，后兩個(gè)是第二季度推出的
但財(cái)務(wù)報(bào)告只顯示了第二季度上線的兩款游戲的數(shù)據(jù)其中《戰(zhàn)神遺跡》于5月20日上線，上線首日即進(jìn)入國(guó)內(nèi)iOS游戲暢銷榜前十，《夢(mèng)幻新誅仙》于6月25日上線，次日在中國(guó)iOS游戲免費(fèi)榜排名第一上線前30天累計(jì)流量超過(guò)5億元，自上線以來(lái)一直保持在暢銷榜前列
完美世界表示，新游戲在推出初期集中大量營(yíng)銷，成本一次性計(jì)入當(dāng)期，玩家在游戲過(guò)程中逐步充值，同時(shí)充值在玩家生命周期中分階段確認(rèn)為收入，并遞延至后期。
因此，完美世界表示，今年第二季度推出的新游戲，在當(dāng)期銷售費(fèi)用全部確認(rèn)，充值收入大部分遞延至后期的共同影響下，降低了其上半年游戲業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，新游戲的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)將在后續(xù)時(shí)間逐步釋放。
今年第二季度，完美世界的銷售成本為5.97億元，同比增長(zhǎng)63.5%
今年上半年，完美世界總毛利23.06億元，同比減少26.23%，綜合毛利率為54.82%，同比下降5.95個(gè)百分點(diǎn)其中，游戲業(yè)務(wù)毛利率為62.31%，同比下降2.77個(gè)百分點(diǎn)，影視業(yè)務(wù)毛利率為20.44%，同比下降16.46個(gè)百分點(diǎn)
西部證券認(rèn)為，其游戲業(yè)務(wù)毛利率下降的原因是今年上半年新增網(wǎng)絡(luò)游戲全部采用獨(dú)立發(fā)行運(yùn)營(yíng)模式確認(rèn)收入和成本，毛利率較低。
本質(zhì)證券表示，今年上半年游戲業(yè)務(wù)毛利率下降主要是因?yàn)楹Ｍ忭?xiàng)目成本已經(jīng)關(guān)停但沒(méi)有產(chǎn)生收入，影視業(yè)務(wù)毛利率下降，主要是由于新招募團(tuán)隊(duì)龐大的工作室議價(jià)能力較弱，制作的主旋律劇集毛利率相對(duì)較低。
部分海外游戲項(xiàng)目的關(guān)閉，對(duì)完美世界的表現(xiàn)影響會(huì)更大。
完美世界表示，今年上半年，為更好落實(shí)全球化發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整海外游戲布局，關(guān)停部分業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的海外游戲項(xiàng)目，優(yōu)化相關(guān)項(xiàng)目人員相關(guān)項(xiàng)目前期研發(fā)支出，停工期間充值，人員優(yōu)化支出，與相關(guān)合作方的協(xié)議安排產(chǎn)生一次性損失約2.7億元
具體而言，今年上半年，完美世界根據(jù)無(wú)形資產(chǎn)所屬資產(chǎn)組的預(yù)計(jì)可收回金額與其賬面價(jià)值的差額計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1.82億元，就上述海外游戲項(xiàng)目向相關(guān)合作伙伴預(yù)付的游戲份額計(jì)提減值準(zhǔn)備3527.8萬(wàn)元兩項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)2.17億元
此外，完美世界還根據(jù)歷史信用損失經(jīng)驗(yàn)和變化，結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)和對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，對(duì)預(yù)期信用損失進(jìn)行了估計(jì)上半年分別確認(rèn)應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款信用減值損失2140萬(wàn)元和1902.01萬(wàn)元
因此，今年上半年，考慮到所得稅和少數(shù)股東損益的影響，完美世界計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)2.58億元
后，減少今年上半年歸母凈利潤(rùn)2.02億元，相應(yīng)減少今年6月末的歸母凈資產(chǎn)2.02億元。
股東狀況方面，據(jù)同花順數(shù)據(jù)，2020年末至今年6月末，完美世界的機(jī)構(gòu)股東數(shù)量由624家銳減至87家，上半年機(jī)構(gòu)股東合計(jì)減持2.29億股但與3月末相比，其機(jī)構(gòu)股東數(shù)量增加了34家，機(jī)構(gòu)股東合計(jì)增持了2112.6萬(wàn)股
另?yè)?jù)同花順數(shù)據(jù)，完美世界今年1月8日的股東總戶數(shù)為10.38萬(wàn)戶，并在1月20日暴漲至15.03萬(wàn)戶該數(shù)據(jù)此后上下波動(dòng)，在6月30日曾達(dá)到13.54萬(wàn)戶的階段性低點(diǎn)，至8月10日為15.05萬(wàn)戶
而完美世界目前的股價(jià)距離今年1月已有較大的差距日前，其股價(jià)曾達(dá)到31.38元/股的年內(nèi)最高點(diǎn)日前，其股價(jià)還保持在26.42元/股的相對(duì)高位以今日14.66元/股的收盤價(jià)計(jì)算，其股價(jià)較年內(nèi)最高點(diǎn)下跌了53.28%
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